GJB9001C+ISO9001顾问全期工作时间表概要
序号 顾问阶段 项 目 第一月 第二月 第三月
一 国军标体系设计准备阶段 1 顾客现状及需求分析
2 国军标、质量管理体系诊断
3 推行工作准备
二 国军标体系
设计阶段 4 方针和目标的设计
5 组织结构的设计
6 职能分配和职位职责的设计
7 体系文件架构设计
8 业务流程的设计
三 国军标
基础培训阶段 9 GJB9001、ISO9001理念培训
10 GJB9001、ISO9001实施培训
11 有效/高效体系培训
12 体系文件编写培训
13 内审员培训
四 国军标
体系建立阶段 14 体系文件编写现场辅导
15 审查修订文件（1）
16 组织文件讨论
17 审查修订文件（2）
18 文件审批和发布
五 体系实施阶段 19 体系运行总动员
20 体系文件实施培训（文件记录表管理）
21 体系文件运行指导检查
22 文件适用性修订文件（3）
23 管理层培训
24 5S与现场管理培训
六 国军标
体系评价与改 25 模拟内部审核
26 顾客满意度测量评估分析
27 管理评审
28 正式内部审核
29 体系纠正及改进
七 国军标
评审认证阶段 30 认证前应答技巧培训
31 正式评审获证 ★
八 维持阶段 32 维持服务
注： 表示主要由顾问人员完成 表示由双方共同完成 ★ 完成效果由双方共同确认
全期计划各阶段内容概要
序号 项目 咨询老师 西安XXXXX公司 预期效果
1 综合体系诊断 ◎ 编制诊断计划
◎ 实施诊断
◎ 编制诊断报告
◎ 制订全过程工作计划 ◎ 安排陪同人员 比较全面客观地反映公司现有管理体系的状况，了解公司运作的现状，为体系的文件设计及实施的改进提供依据。
2 推行准备工作 ◎ 编制纠正计划
◎ 确定短期纠正内容
◎ 指导任命管理者代表及推行机构 ◎ 任命管理者代表
◎ 成立推行小组
◎ 进行短期纠正内容的实施 建立管理组织，为顺利建立和实施体系提供保证。
3 综合体系结构分析与设计 ◎ 方针和目标的确定
◎ 组织结构分析与设计
◎ 职位职责分析与设计
◎ 业务流程分析与设计
◎ 文件架构及格式设计
◎ 文件清单设计
◎ 选定过程的实施程度 ◎ 双方配合 根据诊断结果和公司的需求对体系四大过程的组织结构、程序、运作流程、资源进行分析与设计，为建立有职责、有秩序、有效果、高效率的管理体系做准备。
4 基础知识培训 ◎ GJB9001+ISO9001概论
◎ 综合体系要求
◎ 实施过程常见问题分析
◎ 对象：全体管理人员 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求。
5 文件编写培训 ◎ 综合体系文件的基本架构
◎ 综合体系文件编写基本要求
◎ 各部门文件编写的具体内容
◎ 对象：参与文件编写人员 文件编写人员应熟练掌握文件的架构及各类文件的编写流程和方法，能够顺利地完成文件编写工作。
全期计划各阶段内容概要
序号 项目 咨询老师 西安XXX公司 预期效果
6 国军标质量体系
文件编写辅导 ◎ 设计编写流程
◎ 根据体系设计输出确定的动作流程职责及资源进行书面描述
◎ 提供相关范本，包括：手册、程序文件、质量计划
◎ 指导各部门编写 ◎ 作业指导书编写
◎ 手册编写
◎ 计划编写
◎ 表格的编制 完成的体系文件应具有适用性、实用性、操作性强、接口性好、协调性好、层次清晰的特点。能够针对现有的薄弱环节提出改善方法。
7 审查修订文件 ◎ 全面审查所编制的体系文件
◎ 提出有关符合性，接口性及有效性的审查结果 ◎ 根据提出的更改要求进行第一次修订 能够建立较完善的文件系统，以供各有关管理人员进行讨论。
8 组织文件讨论 ◎ 组织各有关部门讨论文件
◎ 提出讨论时应关注的主要问题
◎ 协调讨论过程中不一致的观点
◎ 各部门负责人参加
◎ 深入了解文件的要求 能够确保将来运作过程顺利进行，及时提出可能会出现的问题及部门接口的要求。
9 管理层培训 ◎ 讲解质量体系原理
◎ 讲解质量体系在工程流程及各部门的应用
◎ 管理评审的方法
◎ 质量体系有效性评价
管理层了解质量管理体系的原理及有关要求体系的评价方法，为主持体系的评审做准备。
10 体系实施培训及实施
过程辅导 ◎ 讲述实施的方法和要求
◎ 指导实施过程
◎ 检查实施过程
◎ 提出解决问题的思路及方法
◎ 现场解决出现的问题 ◎ 文件由授权人批准发放
◎ 按文件要求实施
◎ 积累实施证据
◎ 纠正出现的问题保存相关记录
全期计划各阶段内容概要
序号 项目 咨询老师 西安XXX公司 预期效果
11 修订文件 ◎ 组织讨论已运作的文件并根据运 行情况修订文件中出现的下列问题
﹡系统性 ﹡操作性
﹡符合性 ﹡接口性
◎ 指导修订后文件的发放 ◎ 配合文件修订
◎ 进行修订后文件的批准及发放 修订后的文件具有更好的操作性、协调性，实现管理与文件的互动提升。
12 内部审核员培训组织
文件讨论 ◎ 对公司确定的内部审核员进行
相关培训，包括：
﹡审核准备
﹡审核实施及技巧
﹡审核报告
﹡纠正与跟踪
◎ 培训合格人员给予资格确认 对象：指定的内部审核员 内审员掌握内部审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格判定及审核过程文件的编写，包括审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等。
13 模拟内部审核 ◎ 由咨询组织示范
﹡审核准备（制定计划 检查表）
﹡审核实施
﹡审核报告
﹡纠正措施验证 ◎ 公司内部审核员参加（作为观
察员）
◎ 学习审核方法及技巧 1．检查体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性和有效性进行评价。
2．通过审核过程使审核员进一步熟悉
审核的技巧和方法。
14 管理评审
◎ 受委托主持管理评审
﹡制定计划
﹡召开评审会议
﹡主持评审
◎ 指导对体系进行评价
◎ 指导编制评审记录或报告
◎ 指导纠正预防措施的实施 ◎ 管理层参加管理评审
◎ 熟悉并掌握评审的内容及方法
◎ 对体系的适宜性、有效性进行评价
◎ 编制评审报告
◎ 实施纠正、预防措施 1．通过管理评审对体系有效性、适应
性进行评价，及时解决出现的问题，
改善现有体系。
2．使最高管理者掌握管理评审过程的
组织和实施方法，为以后每年的管
理评审做示范。
全期计划各阶段内容概要
序号 项目 咨询老师 西安XXX公司 预期效果
15 正式内部审核 ◎ 以观察员身份参加审核过程
◎ 对内审员审核全过程的活动进行评价
◎ 进一步帮助内审员熟练掌握审核方法 ◎ 公司内审员进行内部审核包括：审核准备、
审核实施、审核报告、纠正措施
◎ 审核范围：包括所有体系要求 1． 再次对体系运行的结果进行检查，纠正出现不符合改善的综合体系。
2． 使内审员最终掌握审核的全过程。
16 申请认证 ◎ 按公司要求选择认证机构 ◎ 提出认证申请
17 认证准备及实施 ◎ 认证前各项工作安排
◎ 审核要点及注意事项说明
◎ 认证过程指导
◎ 认证不合格项纠正指导 ◎ 各部门领导，所有相关人员参加
◎ 对不合格项进行纠正 使认证过程顺利展开，减少不必要的人为问题及时解决短期可以纠正的错误。
18
审核认证 ★ 认证机构进行正式认证审核
19
维持服务
◎ 协助解决认证时发现的不合格项
◎ 指导体系的维持
◎ 第一次监督评审前的内审及管理评审指导 ◎ 进行正常的体系维持活动包括：体系的正常
实施、体系的改善、内部审核与管理评审 保证使用时体系按照文件要求正常的运作，并且顺利通过监督评审。
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