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★GJB9001认证★---军标办理条件流程准备资料

国军标认证办理条件、流程和需要准备资料


一:公司具体的条件:

1、 承担武器装备论证、研制、生产、维修任务的单位或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料生产单位或是为武器装备进行试验、贮存、和工程试验的组织;
2、 有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员;
3、 申请单位必须向军方提供过产品,且军代表室对提供的产品进行评价,最后现场审核时应有军品生产或现场。
4、 公司缴纳社保人员:总经理,管理者,国军标内审员(至少2名),技术研发负责人,技术,业务负责人等所有和军口接触的人员(成立相关小组)
5、 按GJB9001C-2017标准建立质量管理体系,且运行了三个月并有相关记录
二:认证流程
1、 公司先期成立质量管理体系认证小组,可从质量、技术、生产等部门抽调,也可指定专门部门人员负责,明确这些人员的职责和权限。
2、 对各类人员进行GJB9001C-2017标准培训。各类人员包括:公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。
3、 内审员培训:最好委托具备培训能力机构或审核认证机构进行。一般培训10人左右即可,内审员考试合格,由培训机构颁发“资格证书”,由公司最高管理者签发“内审员授权书”。
4、 依据GJB9001C-2017标准结合公司的实际编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。
1) 编制前先确定公司机构设置,并依据GJB9001C-2017标准结合实际进行质量职能分配。
2) 接下来确定公司质量方针,结合实际建立公司质量目标。
3) 开始编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。
4) 对《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件进行评审。
5) 最高管理者、管理者代表审批《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。
5、 打印并下发《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件
6、 学习贯彻《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。国军标体系开始实际运行,实际运行期间可以补充作业文件、记录等三、四级文件。
7、 内部审核:按下列几个方面参照标准具体执行。
1) 确定目的和范围
2) 内审时间
3) 内审组织
4) 内审程序
8、 管理评审:按下列几个方面参照标准具体执行。
1) 会议时间
2) 管理评审计划
3) 输入:管理评审会议资料准备
4) 管理评审会议
5) 输出
9、 实施认证
1) 填写《认证申请书》、《认证合同书》
2) 选择认证机构:新时代、军友、天一正等
3) 按认证机构反馈信息,策划和实施认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。
10、获得质量管理体系认证证书。

三.准备的资料
1、 申请书
2、 产品所在阶段情况调查表
3、 军代表推荐函
4、 企业法人营业执照,组织机构代码证等
5、 开票信息 及 增值税一般纳税人证 (清晰) 盖公章扫描页 注:此项以开票模版为准;
6、 产品所在阶段情况调查表;(视企业具体情况而定)
7、 产品实现流程图(产品工艺流程图);
8、 主要设备一览表;
9、 质量手册、程序文件;

 

四.具体操作实施和进度表:
初次《申请书》需要军方用户签署认证意见和盖章,填写《产品所在阶段情况调查表》
一、 领导决策,组成质量管理体系认证小组,明确职责和权限;
二、对各类人员(含内审员)的GJB9001C-2017标准培训
负责人:***;培训员:***;教师:***。
1.****年**月**日~**月**日 讲解GJB9001C-2017标准
参加人员:公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。
2. 内审员审核能力培训
1) ****年**月**日~**月**日 关于GJB9001C-2017标准的内审方法和审核技巧的培训(可委托具备培训能力机构进行);
参加人员:全体内审员;
2)****年**月**日*午**:**:**~**:**全体内审员书面考试;
3)内审员考试合格,培训机构颁发“资格证书”,由总经理签发“内审员授权书”。
三、依据GJB9001C-2017标准结合公司的实际编制《质量手册》及相关体系文件
负责人:总经理;经办人:管理者代表***、质量管理体系认证小组……;
总完成日期:****年**月**日
1.总经理主持确定公司机构设置,并依据GJB9001C-2017标准结合实际进行质量职能分配;
2.总经理主持确定公司质量方针,结合实际建立公司质量目标;
3.依据GJB9001C-2017标准编制《质量手册》及相关体系文件
完成时间:****年**月**日~**月**日,责任人:质量管理体系认证小组、***;
4.对《质量手册》及相关体系文件进行评审(必要时)和审核
完成时间:****年**月**~**日,责任人:管理者代表、质量管理体系认证小组;
5.总经理、管理者代表审批《质量手册》及相关体系文件
完成时间:****年**月**日~**日
6. 打印并下发《质量手册》及相关体系文件
完成时间:****年**月**日~**月**日,责任人:质量管理体系认证小组、***;
四、学习贯彻《质量手册》及相关体系文件,QMS实际运行
负责人:总经理;经办人:管理者代表、质量管理体系认证小组、***……;
总完成日期:****年**月**日
1.学习方式:自学和必要的辅导为主;
2.考核方式:****年**月**日(书面简答);
3. ****年**月**日~**月**日,QMS试运行,加深理解文件的要求,建立相应的质量记录;
4. ****年**月**日,QMS正式运行,形成完整和正确的QMS过程运行符合性和有效性的客观证据。
五、依据GJB9001C-2017标准和《质量手册》及相关体系文件,进行一次全面内部审核
1.内审的目的和范围;
2.内审时间:****年**月**日~**日;
3.内审组:组长:***,组员:按需确定(授权的内审员)
4.内审程序:成立审核组——编制内审实施计划——审核组再学习GJB9001B标准、《质量手册》及相关体系文件——按审核分工编制内审检查单——现场审核(首次会、现场检查并记录QMS运行客观证据、确定并提出不合格项、评价QMS运行有效性、编制内审报告、末次会)——不符合项整改及有效性验证(****年**月**日完成)——内审资料归档。
六、依据GJB9001C-2017标准、《质量手册》及相关体系文件,总经理主持进行管理评审
1. 管理评审会议时间:****年**月**日;
2. 编制和批准“管理评审计划”,确定评审目的、要点和评审输入资料准备要求;
3. 管理评审准备时间:****年**月**~**日;
组织管理评审准备和实施责任人:管理者代表、***及各部门负责人;
4.管理评审会议资料准备要求:
(1)**部:GJB9001C-2017标准培训、贯彻及文件编制/修订和内部审核情况报告;
(2)**部、**部、**部、**部:GJB9001C-2017标准和《质量手册》及相关体系文件学习贯彻情况及效果分析(必须在管理评审会议前2天完成)。
5.管理评审会议(执行管理评审会议程序):
(1)主持人:总经理;
(2)参加人:公司领导层、管理者代表、各部门负责人和内审组成员;
(3)管理评审会议资料整理和归档,由**部负责,并于会后3天完成管理评审报告、改进措施计划,报管理者代表审核、总经理审批。
七、实施QMS认证
1.****年**月**日由**部负责填写《认证申请书》、《认证合同书》”,报总经理审批、签署并盖章。
2.****年**月**日以“快递”方式寄出《申请书》、《合同书》,并按要求附相关的资料(《质量手册》及相关体系程序文件、组织机构代码复印件、营业执照副本复印件等)。
3.按认证机构反馈信息,**部负责策划和实施QMS认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。
4.****年**月**日前完成QMS认证的全部工作,以确保****年**月**日前完成QMS认证工作,并获得质量管理体系认证证书。

编制:*** 审核:*** 批准:***

.****年**月**日

附件一:工作进度及责任分工
附件二:质量管理体系程序文件/制度修订责任分工及说明

 

国家军用标准质量管理体系认证转换工作总进度计划
序号 实施
阶段 项目 责任部门/人 相关部门/人 进度控制节点(20  年01月—12月)
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 体系修订策划 确定体系变更修订范围、分工要求 质量部门 公司领导      
      
2 认证变更协议 洽谈、签订认证变更协议 质量部门             
3 文件
修订 质量手册修订 质量部门             
  质量管理体系程序文件修订 文件编人、责任部门负责人             
  文件审核、会签 相关部门、编审领导小组             
4 文件
审批 文件报批 分公司质量部 公司领导            
5 实施 文件新修订后,质量体系按新的要求实施和完善 相关各职能部门、事业部             
6 内审 内审和问题整改 分公司质量部、事业部质量部 各部门及内审员            
7 管理
评审 管理评审和问题整改 公司办公室/总经理 各职能部门事业部            
8 转换
审核 现场审核
不符合项整改 推机技术质量部 各相关部门及推机事业部            

国家军用标准质量管理体系认证工作总进度计划
 
      
附件二:                                        20  版质量管理体系文件/制度修订分工
序号 程序文件/制度名称 标准条款 修订/编写
部门 是否重点修订 修订/编写
责任人 备 注
1 质量手册 标准4-6章,手册章节号01至6 质量部   
2 质量手册 标准7-8章、手册章节号7至8    
3 文件控制程序 4.2.3文件控制 质量部   
5 质量目标控制程序 5.4.1质量目标 质量部   
6 记录控制程序 4.2.4记录控制 质量部   对记录的编号做出规定,并要求各部门编制部门的记录清单。
7 信息沟通与交流控制程序 5.5.3内部沟通
7.2.3顾客沟通 质量部   增加顾客沟通的要求
9 管理评审程序 5.6管理评审 质量部   
12 军工产品质量信息管理规定 6.5质量信息 技术质量部 是  同时应考虑7.2.3顾客沟通和8.4中的相关要求,并与民品质量信息相关流程相协调
14 产品设计和开发控制程序 7.3设计和开发 技术质量部 是  
15 军工产品试制程序 7.3 8新产品试制 技术质量部 是  新增程序、研发部会签
17 生产物资采购规定 7.4采购 采购部 是  采购部会签
18 生产计划控制程序 7.5.1生产和服务提供的控制 技术质量部 是  
19 产品标识和可追溯性控制程序 7.5.3产品标识和可追溯性 技术质量部   
  
序号 程序文件/制度名称 标准条款 修订/编写
部门  修订/编写
责任人 备     注
21 关键过程管理规定(仅适用于军品) 7.5.6关键过程 技术质量部   
22 产品交付控制程序 7.5.7交付 销售公司   
23 产品售后服务控制程序 7.5.1
7.5.8交付后的活动 销售公司 是  
24 测量设备的控制程序 7.6监视和测量设备的控制 技术质量部   对国军标新增加的要求在程序中要体现
25 技术状态管理程序(军品) 7.7技术状态管理 技术质量部 是  
26 顾客满意度测量控制程序 8.2.1顾客满意 市场部   
27 内部审核控制程序 8.2.2内部审核 质量部   
28 产品检验和试验控制程序 8.2.2产品的监视和测量 技术质量部   重点军标部分、公司质量部会签
29 不合格品控制程序 8.3不合格品控制 技术质量部   重点军标部分、公司质量部会签
30 信息分析及改进控制程序 8.4数据分析和8.5.1持续改进 技术质量部   重点军标部分、公司质量部会签
31 纠正措施和预防措施控制程序 8.5.2纠正措施和8.5.3预防措施 技术质量部   重点军标部分、公司质量部会签
说 明:
1、本次质量管理体系文件编制修订依据:
①国家标准GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》
②国家军用标准GJB9001C-2017《质量管理体系 要求》
③公司现有机构和部门职能
④参考目前公司质量手册、相关程序文件及制度。
2、根据国军标2009版条款变化程度,要求文件编制责任部门对以下8个程序文件/制度进行重点修订(制定):
①军工产品质量信息管理规定(仅适用于军品)
②设计和开发控制程序
③军工产品试制程序(仅适用于军品)
④关键过程管理规定(仅适用于军品)
⑤技术状态管理程序(仅适用于军品)
⑥产品售后服务控制程序
⑦生产物资采购规定
3、文件格式和内容按《公司制度修订管理办法》执行。
4、文件编制程序:
①分公司质量部负责组织、协调各部门的文件编制工作;推土机技术质量部负责组织、协调各部门的文件编制工作。
②编制人员修订完文件/制度后,报本部门室主任和部长审核。
③各部门领导审核后分别报分公司质量部和推机技术质量部进行审核。
④由分公司质量部征集相关部门领导会审意见,并形成审批稿。
⑤按制度审批流程请领导批准发布。
5、各部门安排文件的编制人员,于月日前并报质量部确认,如有变动请及时与分质量部质量管理室联系。
   联系电话:    联系人:


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